Guía completa del sistema
Pulso Remuneraciones

Primeros pasos

Crear tu cuenta

Desde la pantalla de inicio de sesión, haz clic en "Inscríbete aquí". Puedes crear tu cuenta de dos maneras:

• Empresa nueva: registras tu propia empresa (razón social y RUT) junto con tu cuenta. Quedas como administrador de esa empresa.
• Empresa existente: te unes a una empresa que ya está registrada en el sistema, eligiéndola de la lista.

Al registrarte, eliges el método de pago (depósito) o puedes activar los 30 días de prueba gratis — disponible una sola vez por empresa, solo al crear una empresa nueva.

Iniciar sesión

Necesitas tres datos: tu empresa, tu correo y tu contraseña. Como el sistema es multiempresa, el mismo correo puede existir en más de una empresa — por eso siempre debes indicar cuál.

Si olvidaste tu contraseña

1. En la pantalla de inicio de sesión, haz clic en "¿Olvidaste tu contraseña?".
2. Indica tu empresa y tu correo.
3. Si la cuenta existe, recibirás un correo con una contraseña temporal nueva.
4. Inicia sesión con esa contraseña y cámbiala desde Mi cuenta → Cambiar contraseña.

Roles y permisos

Cada usuario tiene un rol dentro de su empresa, y además puede o no tener el permiso especial de administrador general.

Panel principal

Es la primera pantalla al iniciar sesión (Panel). Muestra un resumen: cantidad de trabajadores activos, liquidaciones generadas en el período actual, la UTM y el ingreso mínimo mensual vigentes, y accesos rápidos a las secciones más usadas.

Si tus parámetros legales del mes aún no están actualizados, verás un aviso invitándote a revisarlos antes de generar liquidaciones.

Datos de tu empresa

Solo el administrador general puede editar los datos de una empresa (Administrador → Empresas → Editar). Si necesitas corregir algo, pídeselo a quien administra la plataforma.

Datos requeridos para generar contratos

• Razón social, RUT y dirección de la empresa.
• Nombre y RUT del representante legal.

Datos para la nómina PreviRed

• Caja de Compensación (CCAF): si tu empresa está adherida a una.
• Mutualidad: si tu empresa está adherida a una Mutual, y la tasa de cotización de accidentes del trabajo que te corresponde.

Maestro de cargos

En Maestro de cargos defines los cargos de tu empresa junto con su descripción de funciones. Esto tiene dos beneficios:

• Al crear la ficha de un trabajador, eliges su cargo de una lista en vez de escribirlo cada vez.
• Al generar su contrato de trabajo, la descripción de funciones del cargo se incluye automáticamente en el documento.

Si el cargo que necesitas no está en el maestro, igual puedes escribirlo manualmente al crear la ficha o el contrato.

Trabajadores

La ficha del trabajador (Trabajadores) concentra todos sus datos: personales, de contrato, previsionales, cuenta de pago, y los bonos/seguros que tiene asignados.

Secciones de la ficha

Maestro de bonos

En Bonos defines los bonos de tu empresa, imponibles o no imponibles.

Tipo de bono

• Único: se aplica solo en el mes de su "fecha de otorgamiento".
• Periódico: se repite automáticamente según su frecuencia — mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual — contando los meses desde la fecha de otorgamiento.

Puedes inhabilitar un bono sin eliminarlo desde el listón de "Bonos": deja de aplicarse a partir de ese momento, sin perder el historial de liquidaciones donde ya se usó.

Un bono recién creado no se aplica a nadie hasta que lo asignes a los trabajadores correspondientes desde su ficha (ver Capítulo 6).

Seguros y convenios

En Seguros y convenios defines descuentos mensuales fijos que se aplican por planilla — por ejemplo, un seguro complementario de salud o un convenio dental. Igual que los bonos, se pueden inhabilitar sin eliminarlos, y solo afectan a los trabajadores a quienes se los asignes desde su ficha.

Parámetros legales

En Parámetros legales mantienes al día los valores que la ley chilena reajusta periódicamente: UTM, UF, ingreso mínimo mensual, tope imponible, tramos de asignación familiar y tasas de seguro de cesantía. El período vigente es el que usa el sistema para calcular todas las liquidaciones nuevas.

Opción A: Descargar desde PreviRed

1. Elige el período (mes y año) en el selector.
2. Haz clic en "Descargar desde PreviRed".
3. El sistema busca el PDF público de Indicadores Previsionales de PreviRed y trata de leer los valores.
4. Revisa la caja de advertencias: te indica qué campos no pudo identificar con certeza, para que los completes a mano.
5. Corrige lo que corresponda y presiona "Guardar período".

Opción B: Ingreso manual

Haz clic en "Ingresar manualmente" y completa cada campo tú mismo. El formulario se precarga con los últimos valores conocidos, para que solo ajustes lo que cambió.

Liquidaciones de sueldo

Generar una liquidación individual

1. Ve a Liquidaciones → Generar liquidación.
2. Elige el trabajador y el período.
3. Completa días trabajados, horas extra, y otros haberes o descuentos específicos (anticipos, préstamos) si corresponden.
4. Presiona "Calcular y generar liquidación".

Generar liquidaciones para toda la empresa

En Generar liquidaciones (toda la empresa) ves una tabla con todos tus trabajadores activos. Marcas a quiénes incluir, ajustas días trabajados u horas extra si alguno lo necesita, y generas todas de una vez. Los trabajadores que ya tienen liquidación ese mes aparecen deshabilitados para evitar duplicados.

Qué incluye el cálculo

Sueldo base proporcional, horas extra (50% y 100% por separado), gratificación legal, bonos imponibles y no imponibles asignados, asignación familiar, asignación de caja, AFP, salud, seguro de cesantía, impuesto único, pensión de alimentos, seguros/convenios asignados, y cualquier anticipo, préstamo u otro descuento que hayas indicado.

Editar o recalcular

Desde el detalle de una liquidación ya generada:

• Editar: cambia los datos de entrada del período (días, horas extra, otros montos) y recalcula todo con esos valores nuevos.
• Recalcular: vuelve a correr el cálculo con los mismos datos de entrada, pero tomando los valores actuales del trabajador y los parámetros legales vigentes — útil si algo cambió después de haber generado la liquidación.

Finiquitos

1. Ve a Finiquitos → Generar finiquito y elige el trabajador.
2. Indica la fecha de término y la causal (Art. 159, 160 o 161 del Código del Trabajo).
3. Completa la última remuneración mensual y si se dio aviso previo de 30 días.
4. Indica vacaciones pendientes y otros montos si corresponden.
5. Genera el finiquito — el trabajador queda marcado como inactivo automáticamente.

Contratos de trabajo

1. Desde la ficha del trabajador, haz clic en "Generar contrato".
2. Revisa y corrige los datos que se muestran (se precargan desde su ficha).
3. Presiona "Guardar y generar contrato" — la ficha del trabajador se actualiza con los datos usados.
4. Se abre el documento del contrato, listo para imprimir o guardar como PDF.

Si el cargo elegido tiene una descripción de funciones cargada en el Maestro de cargos, se incluye automáticamente en la cláusula correspondiente del contrato.

Libro de Remuneraciones

En Libro de Remuneraciones ves el detalle completo de todas las liquidaciones de un período, con la identificación de cada trabajador (RUT, cargo, tipo de contrato, fecha de ingreso, cargas familiares, AFP, sistema de salud), todos los haberes y descuentos columna por columna (incluidos los que están en $0), los aportes del empleador, y los totales de haberes imponibles, no imponibles, descuentos legales y otros descuentos. Corresponde al libro auxiliar de remuneraciones exigido por el Art. 62 del Código del Trabajo.

Usa "Exportar a Excel" para descargar la misma información en una planilla, con fórmulas de totales incluidas, o "Imprimir" para obtener la versión formal con el encabezado de la empresa.

Nómina PreviRed

En Nómina PreviRed generas el archivo de pago previsional del período, en el formato oficial de PreviRed, a partir de las liquidaciones ya generadas.

1. Elige el período.
2. Revisa la vista previa y las advertencias (por ejemplo, AFP o Isapre no reconocidas, o CCAF/Mutual sin configurar).
3. Corrige lo que corresponda en la ficha del trabajador o de la empresa.
4. Descarga el archivo .txt y cárgalo en PreviRed.

Libro Electrónico (LRE)

En Libro Electrónico (LRE) generas el archivo de carga masiva para el trámite "Libro de Remuneraciones Electrónico" del portal Mi DT de la Dirección del Trabajo, a partir de las liquidaciones del período.

1. Elige el período.
2. Revisa la vista previa (el archivo lleva más de 130 columnas, siguiendo el Suplemento LRE de la DT) y las advertencias por trabajador.
3. Descarga el archivo .txt.
4. Antes de cargarlo en Mi DT, compara el orden de columnas con la plantilla real que descargues desde ese portal.

Declaración Jurada 1887 (SII)

En DJ 1887 (SII) generas el archivo con los totales anuales de renta e Impuesto Único de Segunda Categoría retenido por trabajador, para la Declaración Jurada N° 1887 del Servicio de Impuestos Internos. A diferencia del resto del sistema, esta declaración se arma por año comercial, no por mes: junta todas las liquidaciones generadas durante los 12 meses del año que elijas.

1. Escribe el año comercial y presiona "Ver".
2. Revisa la vista previa y las advertencias.
3. Descarga el archivo .txt.
4. Compara el orden de columnas con la plantilla oficial del SII antes de declarar.

Facturación

En Facturación (solo administradores de tu empresa) ves cuánto te corresponde pagar cada mes: el costo base de tu empresa más $5.990 por cada usuario adicional activo.

1. Haz clic en "Declarar pago del mes".
2. Realiza el depósito a la cuenta que se muestra en pantalla.
3. Ingresa el número de comprobante (opcional) y confirma que realizaste el depósito.

El pago queda como pendiente hasta que el administrador general lo confirme — esto no bloquea tu acceso al sistema mientras se revisa.

Administrador general

Este capítulo aplica solo a la cuenta con permiso de administrador general.

Empresas

Ves y editas los datos de todas las empresas del sistema. Desde aquí también puedes eliminar una empresa (con todos sus datos y usuarios) — acción irreversible que pide escribir el nombre exacto de la empresa como confirmación.

Trabajar con otra empresa

El botón "Trabajar con esta empresa" cambia tu sesión para operar como si estuvieras dentro de esa empresa — trabajadores, liquidaciones, cargos, todo. Un aviso en el menú te recuerda que estás trabajando así, con un botón para volver a tu empresa de origen en cualquier momento.

Usuarios

Ves todos los usuarios del sistema, editas sus datos, les restableces la contraseña si la necesitan, y los activas o desactivas.

Pagos de clientes

Revisas los pagos declarados por cada empresa y los confirmas o rechazas.

Mi cuenta

Cualquier usuario puede cambiar su propia contraseña desde Cambiar contraseña (al pie del menú), ingresando la contraseña actual y la nueva.

Preguntas frecuentes

¿Por qué una liquidación no queda con los montos que esperaba?

Revisa primero los Parámetros legales del período — si no están actualizados, el cálculo usa los últimos valores guardados. Luego usa "Recalcular" en la liquidación para que tome los datos más recientes del trabajador.

¿Puedo cambiar la contraseña de otro usuario?

Solo el administrador general puede restablecer la contraseña de cualquier usuario, desde Administrador → Usuarios → Editar.

¿Qué pasa si elimino un trabajador que ya tiene liquidaciones?

El sistema no lo elimina: lo marca como inactivo para conservar el historial de liquidaciones y finiquitos ya generados.

¿Puedo tener más de una empresa en la misma cuenta?

Cada cuenta pertenece a una empresa. Si necesitas operar varias, cada persona debe tener una cuenta por empresa (con el mismo correo, si quieres), o pedirle al administrador general que te dé acceso temporal vía "Trabajar con esta empresa".

¿Dónde reporto un problema o pido ayuda?

Contacta al equipo de soporte de Pulso Remuneraciones a través de los canales indicados en la página del producto.